1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4243-9-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA UTILES DE OFICINA - LICEO 8EXTERNADO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4243-11-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MARTA DONOSO ESPEJO-DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte 1331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 4 Norte 1331 Comuna Talca Impuesto 6555 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte 1331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2009 Título Descripción DESPACHO 4 NORTE 6 Y 7 ORIENTE N° 1334 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad comercial muller limitada Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MULLER LIMITADA R.U.T. 76.539.650-6 Sucursal sociedad comercial muller limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 50 Unidad   SE NECESITAN 50 BORRADORES DE PIZARRA ACRILICA $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500

Total Neto	$ 34.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.555
TOTAL OC	$ 41.055