1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4244-190-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Trato Directo Payroll S.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Contratos Razón Social Ministerio Secretaría General de la Presidencia R.U.T. 60.100.003-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 1160 Entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ministerio Secretaría General de la Presidencia R.U.T. 60.100.003-2 Dirección de Facturación Moneda 1160 Entrepiso Comuna Santiago Centro Impuesto 3,99 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1160 Entrepiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAYROLL S.A. Razón Social PAYROLL S A R.U.T. 96.768.410-4 Sucursal PAYROLL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112202 Up grade de software 1 Unidad no definida   Trato Directo Payroll S.A. por serviico up grade 1° semestre año 2011 UF 21,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 21,0000 UF 21,0000

Total Neto	UF 21,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 3,9900
TOTAL OC	UF 24,9900