1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4244-319-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de pasajes URGENTE para Ministro y Asesores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Contratos Razón Social Ministerio Secretaría General de la Presidencia R.U.T. 60.100.003-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 1160 Entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Secretaría General de la Presidencia R.U.T. 60.100.003-2 Dirección de Facturación Moneda 1160 Entrepiso Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1160 Entrepiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz Razón Social TRAVEL SECURITY S.A. R.U.T. 85.633.900-9 Sucursal TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida   Compra de pasajes URGENTE para Ministro y Asesores, segun F/732655 $ 523.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.228 $ 523.228

Total Neto	$ 523.228
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 523.228

Justificación de exención de impuesto