1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4246-142-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Escaner de Planos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Casinos de Juego Razón Social SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO R.U.T. 61.976.100-6 Dirección de Unidad de Compra Morande N° 360, Piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 284 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO R.U.T. 61.976.100-6 Dirección de Facturación Morande N° 360, Piso 11 Comuna Santiago Impuesto 24942 Dirección de Envío de la Factura Morande N° 360, Piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafhika Copy Center Ltda Razón Social GRAFHIKA COPY CENTER LIMITADA R.U.T. 78.953.430-6 Sucursal Grafhika Copy Center Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 2239-2-LP15 Impresión digital 34   (1154139 )PLOTEO DE PLANOS - B/N METRO LINEAL POLYESTER VALOR POR METRO LINEAL 1177139 (1154139) PLOTEO DE PLANOS - B/N METRO LINEAL POLYESTER VALOR POR METRO LINEAL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.600 $ 132.600

Total Neto	$ 132.600
Descuento	$ 1.326
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.942
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 156.216