1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4246-145-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Casinos de Juego Razón Social SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO R.U.T. 61.976.100-6 Dirección de Unidad de Compra Morande 115, piso 8, oficina 802 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 399 Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO R.U.T. 61.976.100-6 Dirección de Facturación Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adt PNR: 02FU38 Ticket: 6052229318101 Ruta: Santiago/La Serena Observacion: SCL-LSC DEC 13, 2021 Ida: 13-12-2021   $ 96.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.974 $ 96.974 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adt PNR: 02FU38 Ticket: 6052229318102 Ruta: Santiago/La Serena Observacion: SCL-LSC DEC 13, 2021 Ida: 13-12-2021   $ 96.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.974 $ 96.974

Total Neto	$ 193.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 193.948