1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4246-329-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicios de impresión: 5000 Dípticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Casinos de Juego Razón Social Superintendencia de Casinos de Juego R.U.T. 61.976.100-6 Dirección de Unidad de Compra Morande N° 360, Piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 693 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Casinos de Juego R.U.T. 61.976.100-6 Dirección de Facturación Morande N° 360, Piso 11 Comuna Santiago Impuesto 114713 Dirección de Envío de la Factura Morande N° 360, Piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor clarisa aguilera gutierrez Razón Social CLARISA ANGELICA AGUILERA GUTIERREZ R.U.T. 6.420.984-1 Sucursal clarisa aguilera gutierrez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223782 )DÍPTICO - 1249787 (1223782) DÍPTICO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(635526) $ 635.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.526 $ 635.526

Total Neto	$ 635.526
Descuento	$ 31.776
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.713
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 718.463