1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-100-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Proyecto DECO DESDE 4247-49-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4247-49-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 71820 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Romulo Gustavo Razón Social Romulo Gustavo Díaz Rivera R.U.T. 8.075.364-0 Sucursal Romulo Gustavo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 300 Unidad Colaciones Consistente en : 1 jugo en caja de 200 cc, 2 Barras de Cereales, 1 Fruta. Deben ser envasados en una bolsa cada colación. Se adjunta Anexo con detalle. Colaciones Consistente en : 1 jugo en caja de 200 cc, 2 Barras de Cereales, 1 Fruta. Deben ser envasados en una bolsa cada colación $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000

Total Neto	$ 378.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.820
TOTAL OC	$ 449.820