1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-103-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2026 Nombre de la Orden de Compra UN SERVICIO DE GUARDIA PRIVADA PARA ACTIVIDAD SEMANA PUNITAQUI,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-105-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208002001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui Comuna Punitaqui Impuesto 490200 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEDEONES Razón Social SEGURIDAD Y SERVICIOS GEDEONES SPA R.U.T. 77.687.434-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GEDEONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 30 Unidad GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA CON SERVICIO DE 12 HORAS PARA CUBRIR TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CIERRE DE LA SEMANA PUNITAQUINA 2.026 EL DÍA 21 DE FEBRERO, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 86.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580.000 $ 2.580.000

Total Neto	$ 2.580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 490.200
TOTAL OC	$ 3.070.200