1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-11-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Traslado,Contrato ID 4247-79-le07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4247-79-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor buses lopez Razón Social EXEQUIEL ANTONIO LOPEZ MALUENDA R.U.T. 11.513.397-7 Sucursal buses lopez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 21 Unidad Traslado de las alumnas y alumnas de la Escuela la Higuera de Quiles , que viven el el sector La Escoba, durante el mes de noviembre 2011.-(Factura Nº 00362) Traslado de las alumnas y alumnas de la Escuela la Higuera de Quiles , que viven en el sector La Escoba durante el mes de noviembre 2011.en las fechas:02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 de noviembre 2011.- $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.500 $ 472.500

Total Neto	$ 472.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 472.500

Justificación de exención de impuesto