1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-11-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio Fiesta de la Espuma Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 73445,45 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos P&B Razón Social PRODUCCIONES DE EVENTOS PATRICIA ALEJANDRA ARAYA P R.U.T. 76.260.716-6 Sucursal Eventos P&B Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicio de "Fiesta de Espuma",consistente en un cañon y una cascada de Espuma,el dia 21 de enero de 2.017 en Plaza de Armas, en el marco de actividades de Verano 2.017."Punitaqui se Mueve" Servicio de "Fiesta de Espuma",consistente en un cañon y una cascada de Espuma,el dia 21 de enero de 2.017 en Plaza de Armas, en el marco de actividades de Verano 2.017."Punitaqui se Mueve" $ 386.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.555 $ 386.555

Total Neto	$ 386.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.445
TOTAL OC	$ 460.000