1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-112-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Fuegos Artificiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4247-276-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 407859,13 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rayo fenix Razón Social COMERCIAL RAYO FENIX LTDA R.U.T. 76.316.060-2 Sucursal rayo fenix Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131601 Fuegos artificiales 1 Unidad Espectaculo pirotecnico para la Celebracion del Año Nuevo 2013 en el cerro La Cruz de Punitaqui.segun Bases Técnicas anexas.- Se cancela 1era. Cuota de 3.- (O/C ID 4247-595-SE12) Espectaculo Pirotecnico Año Nuevo 2013,corresponde al 1er. pago de 3 cuotas.- $ 2.146.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.146.627 $ 2.146.627

Total Neto	$ 2.146.627
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 407.859
TOTAL OC	$ 2.554.486