1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-138-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓNOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-98-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación CAUPOLICAN N° 1147 - PUNITAQUI Comuna Punitaqui Impuesto 69357,98 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N° 1147 - PUNITAQUI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rodriguez Razón Social MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ R.U.T. 13.180.528-4 Sucursal rodriguez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 10 Unidad ANGULO LAMINADO DE 30 X 30 X 3 MM.   $ 12.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.370 $ 124.370 11101712 Aleación ferrosa 8 Unidad TERCIADO   $ 30.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.672 $ 240.672

Total Neto	$ 365.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.358
TOTAL OC	$ 434.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.015.669-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 13.180.528-4 Ver adjunto