1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-148-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Coctel Cuenta Pública 4247-68-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4247-68-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 151680,6708 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN Razón Social JUAN ROJO TRONCOSO R.U.T. 15.028.603-4 Sucursal JUAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad Servicio de coctel para 100 personas, según detalle adjunto (archivo). El servicio de coctel se requiere para el día 29 de Abril de 2015 a las 16:00 hrs. No se aceptarán ofertas con otra fecha. Servicio de coctel para 100 personas, según detalle adjunto archivo. El servicio de coctel se requiere para el día 29 de Abril de 2015 servido a las 16:00 hrs. $ 798.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.319 $ 798.319

Total Neto	$ 798.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.681
TOTAL OC	$ 950.000