1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-164-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2026 Nombre de la Orden de Compra INSTALACIÓN DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ENTRE MUNICIPALIDAD Y DEPENDENCIAS, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-168-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004001001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui Comuna Punitaqui Impuesto 1064915,8 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Marcelo Razón Social Tecnología Up Gps Chile Cristian Marcelo Moya Tapi R.U.T. 76.496.888-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cristian Marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83112301 Fibra oscura 1 Unidad INSTALACIÓN DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ENTRE MUNICIPALIDAD Y DEPENDENCIAS, DEBE SER REALIZADO EN NO MAS DE 5 DIAS HABILES, SE ADJUNTA INFORME DE REFERENCIA Y PLANIMETRIA.-   $ 5.604.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.604.820 $ 5.604.820

Total Neto	$ 5.604.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.064.916
TOTAL OC	$ 6.669.736