1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-176-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-04-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MAMPARA DE ACRÍLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui Comuna Punitaqui Impuesto 14061,9 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Bruto Carpintería de Autor Razón Social BRUTO SPA R.U.T. 76.550.978-5 Sucursal Taller Bruto Carpintería de Autor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151504 Fibras acrílicas 1 Unidad COMPRA DE DOS MAMPARAS DE ACRÍLICO DE MEDIDAS 2,10 MTS. DE ANCHO POR 0.80 METROS DE ALTO Y MAMPARA DE 0,80 METROS DE ALTO POR 0,67 METROS DE ANCHO E INSTALACIÓN COMPRA DE DOS MAMPARAS DE ACRÍLICO DE MEDIDAS 2,10 MTS. DE ANCHO POR 0.80 METROS DE ALTO Y MAMPARA DE 0,80 METROS DE ALTO POR 0,67 METROS DE ANCHO E INSTALACIÓN $ 74.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.010 $ 74.010

Total Neto	$ 74.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.062
TOTAL OC	$ 88.072