1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-188-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRAS DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA ESPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140575018 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui Comuna Punitaqui Impuesto 37973,26301 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN Razón Social JUAN ROJO TRONCOSO R.U.T. 15.028.603-4 Sucursal JUAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 32 Unidad LLAVEROS DE MADERA LLAVEROS DE MADERA $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.912 $ 26.912 42142110 Botellas de agua terapéuticas de calentar o de enf 31 Unidad CANTIMPLORAS CANTIMPLORAS $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.120 $ 78.120 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad PENDÓN ROLLER METÁLICO DE 80X200 PENDÓN ROLLER METÁLICO DE 80X200 $ 31.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.797 $ 31.797 53121603 Mochilas 30 Unidad MOCHILAS DEPORTIVAS MOCHILAS DEPORTIVAS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.030 $ 63.030

Total Neto	$ 199.859
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.973
TOTAL OC	$ 237.832