1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-198-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Traslado,Contrato ID 4247-79-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4247-79-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Jofre Razón Social LUIS HERNAN JOFRE GOMEZ R.U.T. 7.347.724-7 Sucursal Transportes Jofre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Unidad Traslado de los alumnos y alumnas de la escuela que viven en la la Higuera de Quiles Sur,en el mes de Marzo 2010.(Factura Nº 000307) Traslado de los alumnos y alumnas de la escuela La Higuera de Quiles que viven en las localidades de La Higuera de Quiles Sur,en el mes de Marzo 2010.,los dias:03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,29,30,31 de marzo 2010.- $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 240.000

Justificación de exención de impuesto