1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-20-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA 4247-25- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4247-25-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2205002-2209999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 9500 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Altamirano Razón Social ALTAMIRANO BUONO-CORE HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.982.260-5 Sucursal Altamirano Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 10 Unidad ARRIENDO DISPENSADORES CONVENIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS EN ARRIENDO,SEGUN BASES Y MEMORANDUM Nº 35 (ADMINISTRACION MUNICIPAL.(Factura Nº 42048 mes diciembre 2020) Valor unitario de recarga de botellon 2.000.- cantidad de botellones aproximada 60 por mes, valor mensual 120.000.- valor por los 24 meses 2.880.000.- Valor unitario de arriendo de dispensadores frio caliente. 5.000.- Valor mensual de los 10 d $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.500
TOTAL OC	$ 59.500