1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-203-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Traslado, Contrato ID 4247-79-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4247-79-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor buses lopez Razón Social EXEQUIEL ANTONIO LOPEZ MALUENDA R.U.T. 11.513.397-7 Sucursal buses lopez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Traslado de los alumnos y alumnas del internado de la escuela La Higuera de Quiles al sector La Escoba y viceversa en las siguientes fechas:01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25 y 30 de junio 2009. Traslado de los alumnos y alumnas del internado de la escuela La Higuera de Quiles al sector La Escoba y viceversa en las siguientes fechas:01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25 y 30 de junio 2009. $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 450.000

Justificación de exención de impuesto