1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-218-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4247-111-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4247-111-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 146571,51 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Artigues S.A - COMERCIAL ARTIGUES S.A. ( Razón Social COMERCIAL ARTIGUES S A R.U.T. 84.831.100-6 Sucursal Comercial Artigues S.A - COMERCIAL ARTIGUES S.A. ( Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 6 Unidad Neumaticos de las siguientes Medidas : R 8.5 17.5,PIRELLI o similar, para Bus Escolar Mercedes Benz, Modelo LO-914, Año 2.000 Brasilero.   $ 128.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 771.432 $ 771.429

Total Neto	$ 771.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.572
TOTAL OC	$ 918.001