1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-237-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-233-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140575045 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui Comuna Punitaqui Impuesto 9686,2 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121613 Saca corchetes 10 Unidad SACA CORCHETES   $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.390 $ 3.390 60121524 Bolígrafos de gel 20 Unidad BOLIGRAFO TORRE 1.0 MM.   $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.720 $ 10.720 14111530 Notas de papel autoadhesivo 13 Unidad NOTAS ADHESIVAS DE COLORES   $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.030 $ 30.030 44111509 Portalápiz 20 Tubo TUBO DE MINAS 0.7   $ 342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.840 $ 6.840

Total Neto	$ 50.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.686
TOTAL OC	$ 60.666