1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-252-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MALLAS DE FUTBOL Y PACK DE BANDERAS PARA EVENTOS DE FUTBOL PARA ESTADIO MUNICIPALOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-262-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999001000 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui Comuna Punitaqui Impuesto 23789,9 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEPORTES HANNA JARUFE Razón Social HANNA JARUFE HAUNE R.U.T. 6.707.398-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEPORTES HANNA JARUFE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161523 Banderines de fútbol 1 Pack PACK DE BANDERINES DE CORNER   $ 24.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370 49221505 Redes o mallas deportivas 1 Par PAR DE MALLAS DE ARCO DE FUTBOL TIPO CAJÓN   $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840

Total Neto	$ 125.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.790
TOTAL OC	$ 149.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.707.398-3 Ver adjunto