1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-258-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-08-2015 Nombre de la Orden de Compra SERV.TRANSPT.EDUC.VEPERTINA 4247-61-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4247-61-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pascual Enrique Razón Social Transporte Pascual Enrique Ramirez Pereira E.I.R.L R.U.T. 76.357.375-3 Sucursal Pascual Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 22 Unidad SERVICIO PARA ESTUDIANTES DE EDUC.VESPERTINA DESDE OVALLE A PUNITAQUI,AÑO 2015.SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES ANEXAS.,PERIODO JULIO 2015.- SERVICIO PARA ESTUDIANTES DE EDUC.VESPERTINA DESDE OVALLE A PUNITAQUI,PERIODO JULIO 2015.-(FACTURA 67) $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000

Total Neto	$ 880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 880.000

Justificación de exención de impuesto