1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-271-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ABASTECIMIENTO AGUA PURIFICADA 4247-25-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4247-25-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Altamirano Razón Social ALTAMIRANO BUONO-CORE HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.982.260-5 Sucursal Altamirano Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 15 Unidad RECARGAS CONVENIO DE SUMINISTRO DE 40 BIDONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS EN ARRIENDO,SEGUN BASES Y MEMORANDUM Nº 35 (ADMINISTRACION MUNICIPAL.(Factura Nº 39332,MES SEPTIEMBRE 2020) Valor unitario de recarga de botellon 2.000.- cantidad de botellones aproximada 60 por mes, valor mensual 120.000.- valor por los 24 meses 2.880.000.- Valor unitario de arriendo de dispensadores frio caliente. 5.000.- Valor mensual de los 10 d $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700