1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-281-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Traslado,Contrato ID 4247-79-le07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4247-79-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Jofre Razón Social LUIS HERNAN JOFRE GOMEZ R.U.T. 7.347.724-7 Sucursal Transportes Jofre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 21 Unidad no definida Traslado de los alumnos y alumnas que viven en el sector Sur de la Higuera de Quiles, sector Agua Amarilla , al Internado de la Higuera de Quiles,en mes de mayo 2011(Factura Nº 000342) Traslado de los alumnos que viven en el sector Sur de la Higuera de Quiles y de Agua Amarilla de San Pedro de Quiles, Internado de la Higuera de Quiles,en mes de mayo 2011,fechas:02,03,04,05,06,09,10,11,12,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30,31-5-11.- $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.000 $ 588.000

Total Neto	$ 588.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 588.000

Justificación de exención de impuesto