1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-295-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-07-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TONER 79 A PARA DEPTO DE FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214575079 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui Comuna Punitaqui Impuesto 25386,375 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEFCOM LTDA Razón Social SOC COMERCIAL NELSON ROJAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.818.610-K Sucursal NEFCOM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad TONER HP CF279A TONER HP CF279A $ 44.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.614 $ 133.613

Total Neto	$ 133.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.386
TOTAL OC	$ 158.998