1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-322-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD DE MATERIALES PARA IMPRESORA CON VALOR REFERENCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-001-000 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui Comuna Punitaqui Impuesto 76818,9 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESSAI Razón Social DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA R.U.T. 76.428.271-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESSAI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 1 Unidad SOLICITUD DE MATERIALES PARA IMPRESORA CON VALOR REFERRENCIAL 3 TONER 85A PARA HP M1212NF MFP 3 TONER 79A PARA HP LASERJET PRO M12W VER SOLICITUD N° 331 EN EL ANEXO SOLICITUD DE MATERIALES PARA IMPRESORA CON VALOR REFERRENCIAL 3 TONER 85A PARA HP M1212NF MFP 3 TONER 79A PARA HP LASERJET PRO M12W VER SOLICITUD N° 331 EN EL ANEXO $ 404.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.310 $ 404.310

Total Neto	$ 404.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.819
TOTAL OC	$ 481.129