1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-332-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2015 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA CECI 4247-103-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4247-103-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARINO ANTONIO GONZALEZ Razón Social MARINO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ R.U.T. 7.164.537-1 Sucursal MARINO ANTONIO GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARVULOS DEL CENTRO EDUCATIVO CULTURAL DE LA INFANCIA (C.E.C.I.)LOCALIDAD DE EL PERAL DESDE EL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ANEXAS.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARVULOS DEL CENTRO EDUCATIVO CULTURAL DE LA INFANCIA (C.E.C.I.)LOCALIDAD DE EL PERAL DESDE EL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ANEXAS.-(FACTURA 382) $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 800.000

Justificación de exención de impuesto