1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-334-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Traslado, Contrato ID 4247-79-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4247-79-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor buses lopez Razón Social EXEQUIEL ANTONIO LOPEZ MALUENDA R.U.T. 11.513.397-7 Sucursal buses lopez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Traslado de los alumnos desde el sector de La Escoba hacia la escuela e Internado de La Higuera de Quiles,durante el mes de Agosto 2009.(Factura Nº 00305) Traslado de los alumnos desde los sectores de La Escoba hacia la escuela e Internado de La Higuera de Quiles,los dias: 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31 de Agosto 2009. $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 450.000

Justificación de exención de impuesto