1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-342-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN SEGURO DE ACCIDENTES PARA PROFESIONALES CONVENIO SENDA PREVIENE PUNITAQUI AÑO 2026, DOS PROFESIONALES EN PROGRAMA DE CONVENIO VIGENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI PARA EL AÑO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.91 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui Comuna Punitaqui Impuesto 18193,26 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WIENECKE CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA Razón Social WIENECKE CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA R.U.T. 77.214.540-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WIENECKE CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131601 Seguros de vida 1 Unidad CONTRATACIÓN SEGURO DE ACCIDENTES PARA PROFESIONALES CONVENIO SENDA PREVIENE PUNITAQUI AÑO 2026, DOS PROFESIONALES EN PROGRAMA DE CONVENIO VIGENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI PARA EL AÑO 2026, DESDE JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. LOS OFERENTES DEBERÁN INCLUIR EN SU PROPUESTA LA COBERTURA, PÓLIZA, Y DETALLES DEL SEGURO OFERTADO PARA PODER ADJUDICAR. CON CARGO A LA CUENTA PRESUPUESTARIA N°1140591 ITEM GASTO. VER SOLICITUD 341 EN EL ANEXO   $ 95.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.754 $ 95.754

Total Neto	$ 95.754
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.193
TOTAL OC	$ 113.947