1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-348-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales Electricos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serviluz Razón Social VICTOR ALBERTO CASTEX GONZALEZ R.U.T. 4.874.336-6 Sucursal serviluz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111614 Proyector de pantalla de cristal líquido 1 Unidad Materiales electricos para reparaciones de enchufes ubicados en los tableros de la Plaza de Armas de Punitaqui,según Memorandum Nº 87 D.O.M. Materiales electricos para reparaciones de enchufes ubicados en los tableros de la Plaza de Armas de Punitaqui. $ 56.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.060 $ 56.060

Total Neto	$ 56.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 56.060

Justificación de exención de impuesto