1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-355-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-09-2020 Nombre de la Orden de Compra DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSULT_SANTANA Razón Social CAMILO OSVALDO SANTANA HENRIQUEZ R.U.T. 15.015.405-7 Sucursal CONSULT_SANTANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122606 Dispensadores de portaobjetos 4 Unidad SERVICIO DE CONFECCION DE DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL,PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA PRODESAL,COMO APOPRTE MUNICIPAL E INSTALADOS EN EL SECTOR DE LA FERIA,SEGUN MEMORANDUM Nº 71 ADMINISTRACION Y FINANZAS. SERVICIO DE CONFECCION DE DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL,PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA PRODESAL,COMO APOPRTE MUNICIPAL E INSTALADOS EN EL SECTOR DE LA FERIA. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800