1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-358-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Transporte,Contrato ID 4247-79-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Nueve viajes de traslado de los alumnos internos del Internado de la escuela de La Higuera de Quiles, a sus respectivos hogares de las localidades de El Maqui,Parral de Quiles,El Queñe y Algarrobo de Hornillos,durante el mes de Abril del 2007.(Factura) Proveniente de Licitación 4247-79-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Luis Jofre Gomez R.U.T. 7.347.724-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 9 Unidad Transportes de personal Viajes de traslado de los alumnos internos del internado de La Higuera de Quiles a sus respectivos hogares,durante el mes de Abril 2007:dias 01,05,08,13,15,20,22,27 y 29-04-2007. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 225.000