1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-379-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2018 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION DE REPISA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 444 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 71848,69 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSULT_SANTANA Razón Social CAMILO OSVALDO SANTANA HENRIQUEZ R.U.T. 15.015.405-7 Sucursal CONSULT_SANTANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SERVICIO DE CONFECCION DE REPISA,ENTRE 6 DIVISIONES EN COLUMNA SEGUN ESQUEMA,PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL,SEGUN MEMORANDUM Nº 164 SECPLAN. SERVICIO DE CONFECCION DE REPISA,ENTRE 6 DIVISIONES EN COLUMNA SEGUN ESQUEMA,PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL,SEGUN MEMORANDUM Nº 164 SECPLAN. $ 378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.151 $ 378.151

Total Neto	$ 378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.849
TOTAL OC	$ 450.000