1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-397-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2020 Nombre de la Orden de Compra DIFUSION RADIAL EN A.M. 4247-8-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4247-8-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 30336,16 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RADIO NORTE VERDE Razón Social FRANCISCO MORALES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 81.507.500-5 Sucursal RADIO NORTE VERDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE DIFUSION RADIAL COBERTURA AMPLITUD MODULADA (ONDA LARGA)SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y T.T.R. Y MEMORANDUM Nº 11 JEFE DE GABINETE.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. Valor mensual neto, de Febrero a Noviembre 2020 $ 159.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.664 $ 159.664

Total Neto	$ 159.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.336
TOTAL OC	$ 190.000