1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-401-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Traslado, Contrato ID 4247-79-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Un viaje de traslado a Ovalle con participantes a Jornada Intergrupal Inaugural PRODEMU,dia 08-06-2007.Un viaje de Ida y Regreso a Union Campesina con Escuela Futbol Los Tigres,el dia 09-06-2007.(Factura N° 00402) Proveniente de Licitación 4247-79-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ricardo Enrique R.U.T. 9.629.738-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Unidad Transportes de personal Un viaje traslado a Ovalle con participantes a Jornada Intergrupal Inaugural.PRODEMU,el dia 08-06-2007. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 20102301 Transportes de personal 1 Unidad Transportes de personal Viaje de traslado de Ida y Regreso a Unión Campesina con la Escuela de Futbol "Los TIgres",el dia 09-06-2007. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 80.000