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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4247-404-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-10-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Consumo de Combustibles |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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Proveniente de Licitación
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4247-2-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Punitaqui
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R.U.T. |
69.040.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Caupolican 1147 |
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Comuna |
Punitaqui
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican 1147 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ROJO MARIN SAMUEL Y CIA LTDA |
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Razón Social |
SAMUEL ROJO M Y CIA LTDA
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R.U.T. |
84.199.300-4 |
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Sucursal |
ROJO MARIN SAMUEL Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180301
| Bencineras o bombas de bencina | 1 | Unidad | Suministro para Carga de Combustible y Otros Suministro para Carga de Combustible y Otros,correspondiente al mes de julio 2015(Facturas Nros. 32.911;Notas de Crédito Nros.: 52,53;Factura Nº 32.912;Notas de Creditos:13;41;54;Fact.32.913;Notas de Creditos: 42;50;57;32.914 y Nota de Credito Nro.51,inclusives) | Suministro para Carga de Combustible y Otros Suministro para Carga de Combustible y Otros,correspondiente al mes de julio 2015(Facturas Nros. 32.911;Notas de Crédito Nros.: 52,53;Factura Nº 32.912;Notas de Creditos:13;41;54;Fact.32.913;Notas de Creditos: |
$ 5.533.860,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.533.860
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$ 5.533.860
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Total Neto
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$ 5.533.860
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 5.533.860
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.