1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-465-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Neumaticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto Proveniente de Licitación 4247-284-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 562400 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROJO MARIN SAMUEL Y CIA LTDA Razón Social SAMUEL ROJO M Y CIA LTDA R.U.T. 84.199.300-4 Sucursal ROJO MARIN SAMUEL Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 8 Unidad Adquisición de 8 Aros para Neumaticos medidas 22,5,para Excavadora Patente GW.JF-17.Según Documentación anexa.- Adquisición de 8 Aros para Neumaticos medidas 22,5,para Excavadora Patente GW.JF-17.Según Documentación anexa.- $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560.000 $ 2.560.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 8 Unidad     $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 2.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 562.400
TOTAL OC	$ 3.522.400