1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-477-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicios Mecanicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4247-136-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 167960 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGRIMEC Razón Social CARLOS GUILLERMO ORTIZ CORTES R.U.T. 7.150.693-2 Sucursal AGRIMEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Mantenciones y reparaciones varias, arreglo de neumáticos, servicios de soldaduras, segun memos y cotizaciones de reparación adjuntas correspondientes alos meses de Julio y agosto de 2010(Factura Nº 001125) Mantenciones y reparaciones varias, arreglo de neumáticos, servicios de soldaduras, segun memos y cotizaciones de reparación adjuntas correspondientes alos meses de Julio y agosto de 2010(Factura Nº 001125) $ 884.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 884.000 $ 884.000

Total Neto	$ 884.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.960
TOTAL OC	$ 1.051.960