1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-489-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ABASTECIMIENTO AGUA PURIFICADA 4247-25-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4247-25-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14205002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Altamirano Razón Social ALTAMIRANO BUONO-CORE HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.982.260-5 Sucursal Altamirano Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 20 Unidad RECARGAS CONVENIO DE SUMINISTRO DE 60 BIDONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS EN ARRIENDO,SEGUN BASES Y MEMORANDUM Nº 35 (ADMINISTRACION MUNICIPAL.(Factura Nº 28079,mes agosto 2019) Valor unitario de recarga de botellon 2.000.- cantidad de botellones aproximada 60 por mes, valor mensual 120.000.- valor por los 24 meses 2.880.000.- Valor unitario de arriendo de dispensadores frio caliente. 5.000.- Valor mensual de los 10 d $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600