1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-53-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Traslado, Contrato ID 4247-79-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4247-79-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Jofre Razón Social Luis Jofre Gomez R.U.T. 7.347.724-7 Sucursal Transportes Jofre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 9 Unidad Traslado de los alumnos y alumnas de las localidades de Algarrobo de Hornillos y El Maqui de Quiles,hasta el Internado de La Higuera de Quiles,en el mes de octubre 2009.(Factura Nº 000297) Traslado de los alumnos desde Maqui hasta Algarrobo de Hornillos hasta el el Internado de La Higuera de Quiles,los dias:02,04,09,12,16,18,23,25,30 de octubre 2009.(Factura Nº 000297) $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.000 $ 243.000

Total Neto	$ 243.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 243.000

Justificación de exención de impuesto