1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-542-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Traslado,Contrato ID 4247-79-le07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4247-79-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARINO ANTONIO GONZALEZ Razón Social MARINO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ R.U.T. 7.164.537-1 Sucursal MARINO ANTONIO GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 11 Unidad Traslado de los alumnos y alumnas internas de los sectores de El Maiten , Divisadero,Las Cruces,Huilmo,Viña Vieja, hacia Punitaqui y viceversa,en mes de agosto 2011.(Factura Nº00268) 11viajes de traslado de los alumnos y alumnas internas de los sectores de El Maiten , Divisadero,Las Cruces,Huilmo,Viña Vieja, hacia Punitaqui y viceversa,en las fechas :01,05,06,08,12,16,19,20,22,26, y 29 de agosto de 2011.- $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000

Total Neto	$ 385.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 385.000

Justificación de exención de impuesto