1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-545-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2025 Nombre de la Orden de Compra iINDUMENTARIA PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-558-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202002001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 110171,5 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEPORTES HANNA JARUFE Razón Social HANNA JARUFE HAUNE R.U.T. 6.707.398-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEPORTES HANNA JARUFE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 50 Unidad JOCKEY LOGO MUNICIPAL BORDADO   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.900 $ 205.900 53101602 Camisas de hombre 50 Unidad POLERAS LOGO MUNIICPAL BORDADO   $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.950 $ 373.950

Total Neto	$ 579.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.172
TOTAL OC	$ 690.022

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.707.398-3 Ver adjunto