1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-579-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SEIS CARTUCHOS TONER BROTHER PARA EL DEPTO. SOCIAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N° 65 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140575045 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 43,46 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 6   (1152268 )TONER BROTHER TN-2340 UNIDAD 1174818 (1152268) TONER BROTHER TN-2340 UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,12 US$ 37,39 US$ 0,00 US$ 6,72 US$ 224,34 US$ 231,06

Total Neto	US$ 231,06
Descuento	US$ 2,31
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 43,46
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 272,21