1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-59-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Traslado,Contrato ID4247-79-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Traslado de los alumnos del internado de la Higuera de Quiles, desde sus hogares hasta la escuela y viceversa, mes de Diciembre 2007.(Factura N°000253) Proveniente de Licitación 4247-79-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 90 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Luis Jofre Gomez R.U.T. 7.347.724-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 6 Unidad Transportes de personal Viajes de traslado de los alumnos del Internado de la Higuera de Quiles, desde sus hogares a la escuela, los dias 02;07;09;14;16;20 -12-2007. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 150.000