1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-600-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Traslado,Contrato ID 4247-79-SE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Traslado de 35 alumnos del Cuarto Técnico Profesional del Liceo A.G.Lorca a Graneros,el dia 12-10-2007., y al Liceo Agricola de Ovalle, el dia 18-10-2007,ambos viajes de Ida y Regreso(Factura N°00421) Proveniente de Licitación 4247-79-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ricardo Enrique R.U.T. 9.629.738-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Unidad Transportes de personal Traslado de alumnos de los cuartos año Técnico Profesional del Liceo A.G.Lorca de Ida y Regresp a Graneros,el dia 12-10-2007. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 20102301 Transportes de personal 2 Unidad Transportes de personal Viajes de traslado de Ida y Regreso al Liceo Agricola de Ovalle con alumnos del 3er. y 4to.año Técnico Prosional,el dia 18-10-2007.- $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 115.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 115.000