1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-650-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4247-348-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Instalación de Red de Datos, Red Electrica y Adquisición de Mobiliario Computacional de acuerdo al Convenio "Ampliación Equipamiento Informatico para Aulas de Educación Parvularia" de la Escuela Belgica, según Memorandum Nº 382.- Proveniente de Licitación 4247-348-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna -1 Impuesto 71848,69 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL NELSON ROJAS Y CIA.LTDA. R.U.T. 78.818.610-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) Instalación de Red de Datos, Red Electrica y Adquisición de Mobiliario Computacional, se adjuntan Especificaciones Tecnicas. $ 378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.151 $ 378.151

Total Neto	$ 378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.849
TOTAL OC	$ 450.000