1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-694-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-724-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140575061 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui Comuna Punitaqui Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DDG DEL VALLE CAPACITACIONES SPA Razón Social DDG DEL VALLE CAPACITACIONES SPA R.U.T. 77.534.533-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DDG DEL VALLE CAPACITACIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad SERVICIO DE CURSO DE CAPACITACION EN EL AREA DE COMERCIALIZACION Y MARKETNG PARA 20 USUARIAS DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR EN CONVENIO CON SERNAMEG. NOTA: SE ADJUNTAN MEMORANDUM Y REQUERIMIENTOS TECNICOS.-   $ 1.398.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.398.000 $ 1.398.000

Total Neto	$ 1.398.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.398.000

Justificación de exención de impuesto