1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-701-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra BOTELLAS METALICAS PROGRAMA 4A7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 7982,28 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN Razón Social JUAN ROJO TRONCOSO R.U.T. 15.028.603-4 Sucursal JUAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 14 Unidad ADQUISICION DE 14 BOTELLAS METALICAS DE 600CC PARA SER UTILIZADOS EN DIFUSION DE PROGRAMA 4A7,SEGUN MEMORANDUM Nº 163 ADMINISTRACION MUNICIPAL. ADQUISICION DE 14 BOTELLAS METALICAS DE 600CC PARA SER UTILIZADOS EN DIFUSION DE PROGRAMA 4A7,SEGUN MEMORANDUM Nº 163 ADMINISTRACION MUNICIPAL. $ 3.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.014 $ 42.014

Total Neto	$ 42.014
Descuento	$ 4
Cargos	$ 2
IVA  19  %	$ 7.982
TOTAL OC	$ 49.994