1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-775-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra CONSUMO DE COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS DE LOS VEHICULOS DEL CES DE PUNITAQUI, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Punitaqui R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SAMUEL ROJO M Y CIA LTDA R.U.T. 84.199.300-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151532 Gasolina 93 1 Unidad Gasolina 93 CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2007 $ 424.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.036 $ 424.036

Total Neto	$ 424.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 424.036